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2017年市环保局决算

时间: 2019-05-26

 

  (十)担任监测和消息发布。实施国度监测轨制和规范,订定全市监测规划、规章、轨制和规范;组织实施全市质量监测、污染源监视性监测和应急取预警监测;组织对全市质量情况进行查询拜访评估、预测预警;组织扶植和办理全市监测网、消息网;成立和实行质量通知布告轨制,鞭策全市消息资本共享和消息公开,同一发布全市分析性演讲和严沉消息;组织实施对国控和省控沉点污染源的正在线监测。

  我局2017年财务拨款“三公”经费收入98.71万元,较2017岁首年月预算数 84.5万元比拟,添加 14.21万元,添加缘由一是营业量添加,二是因公出国打算无法预估导致岁首年月预算不脚;较2016年“三公”经费现实收入(137.23万元)削减38.52万元,次要是公车资用削减了39.72万元。

  根基收入次要用于放置的招商引资金收入、退职人员、离退休人员工资福利收入、根基养老安全收入、行政单元医疗及保障单元一般运转的日常公用经费收入、退职人员单元部份的住房公积金收入。

  2017年度根基收入2275.17万元,此中一般公共预算财务拨款放置的收入2275.17万元。根基收入涉及“招商引资金”、“社会保障和就业”、“医疗卫生取打算生育”、“节能环保”“住房保障”五个项目。

  (二十三)住房保障(类)住房收入(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金办理条例》的,由单元及其退职职工缴存的持久住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,正在全国机关、企事业单元退职职工中遍及实施,缴存比例最低不低于5%,最高不跨越12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单元缴存基数包罗国度同一的公事员职务工资、级别工资、机关工人岗亭工资和手艺品级(职务)工资、年终一次性金、特殊岗亭津贴、艰辛边远地域津贴,规范后发放的工做性津贴、糊口性补助等;事业单元缴存基数包罗国度同一的岗亭工资、薪级工资、绩效工资、艰辛边远地域津贴、特殊岗亭津贴等。

  (九)组织实施核平安、辐射平安和放射性废料的监视办理。参取核变乱应急处置,担任辐射变乱应急处置工做;监视办理平安、放射源平安,监视办理、核手艺使用、电磁辐射、伴有放射性矿产资本开辟操纵中的污染防治。

  (五)担任提出我市范畴固定资产投资规模和标的目的、市财务性资金放置的看法。按市权限,审核市规划内和年度打算规模内固定资产投资项目,并共同相关部分做好组织实施和监视工做;参取指点和鞭策轮回经济和环保财产成长,会同相关部分组织开展洁净出产工做;参取应对天气变化工做。

  (4)“监察法律”项目绩效自评综述:项目全年预算数为92万元,施行数为92万元,完成预算的100%。次要产出和结果:开展了国控、非国控沉点污染源例行查抄及污染源正在线数据无效性审核、沉点污染源企业办理营业培训、企业信用评级、排污费审核移交及公证、各类环保专项监察法律勾当等;规范了企业办理,冲击了违法行为,提拔了企业认识和程度。

  (十一)开展科技工做。组织严沉科学研究和手艺工做示范,组织订定处所性尺度,鞭策手艺办理系统扶植。

  一般公共预算财务拨款根基收入2275.17万元,此中,工资福利收入 1854.99万元,次要包罗退职人员根基工资、津贴补助、金、绩效工资、社会保障缴费、离退休人员一次性补助、机关事业单元根基养老安全缴费等;对小我和家庭补帮286.16万元,次要包罗离退休人员工资、抚恤金、医疗保障、住房公积金等;日常公用开支134.02万元,次要包罗维持单元根基运转的办公费、印刷费、邮电费、水电费、取暖费、物业办理费、维修费、因公出国经费、公事用车运转经费、招商引资经费等。

  (7)“辐射日常监管”项目绩效自评综述:项目全年预算数为30万元,施行数为30万元,完成预算的100%。次要产出和结果:开展了全市各类工业企业、医疗机构、电信、挪动、联通三大通信公司基坐,变电坐等辐射平安查抄工做、辐射平安学问宣传、辐射污染赞扬处置、辐射防护平安监视专业培训;保障了全市辐射平安,提拔了全平易近辐射平安认识。

  (8)“固体废料污染防治监视办理”项目绩效自评综述:项目全年预算数为15万元,施行数为15万元,完成预算的100%。次要产出和结果:宣传固废污染防治法令律例和政策,组织调研并编制固废污染变乱应急预案,组织固废发生单元和运营单元相关手艺人员的手艺培训和上岗培训,废料网上登记、手艺查询拜访和废料辨别工做,组织开展全市固废防治专项查抄,成立固废办理数据库和全市危废规范化办理系统,开展应急危废和无从废料行政代措置,烧毁电器电子产物拆解处置第三方专业机构审核、监视办理废料物联网系统运转等;强化了固体废料及化学品的监视办理,提拔了固废及危化品发生单元的规范化办理和风险防控程度。

  (七)社会保障和就业(类)行政事业单元离退休(款)事业单元离退休(项):指所属事业单元开支的离退休经费。

  荆门位于湖北中部,素有“荆楚门户”之称。现辖京山市、沙洋县、钟祥市、东宝区、荆门高新区·掇刀区、漳河新区、屈家岭办理区,河山面积1.24万平方公里,生齿300万。

  (十四)担任订定全市严沉工做方针和办法。指点各地、各单元开展生态文明建立、榜样城市建立工做,组织开展全平易近环保步履。

  (二十)节能环保(类)污染减排(款)监测取消息(项):指监测和消息方面的收入,包罗质量监测、污染管理设备完工验测、污染源监视性监测、污染变乱应急监测和污染胶葛监测等收入,统计和查询拜访、质量评价等收入,消息系统扶植、、运转、消息发布及其手艺支撑等方面的收入。

  (5)“漳河道域饮用水源地行政法律”项目绩效自评综述:项目全年预算数为90万元,施行数为76.78万元,完成预算的85.31%。次要产出和结果:开展漳河水库周边污染源日常监视查抄、排污费审定移交和公证、建坝拦汊及农庄污染整治结合法律步履、漳河水库水源数据办理核心运转,保障了漳河水库监管收集运转,核心城区饮用水源水质不变达标和饮用水源地平安。

  (十二)开展国际合做交换。研究提出全市涉外合做中相关问题的;组织协调相关国际公约的市内履约工做;参取处置涉外事务。

  (十五)节能环保(类)污染防治(款)固体烧毁物取化学品(项):指垃圾、医疗废料、废料、持久性无机污染物等污染防治政策研究、手艺规范制定、查询拜访等方面的收入。

  我局2017年度机关运转经费收入81.78万元,比2016年(70.15万元)添加11.63万元,增加 16.58 %。次要缘由是我局人员添加,工做使命较着添加,机关行政运转成本上升,导致机关运转经费收入添加。

  (八)节能环保(类)办理事务(款)一般行政办理事务(项):指行政单元(包罗参照公事员法办理的事业单元)未零丁设置项级科目标其他项目收入。

  (2)“环保监管法律”项目绩效自评综述:项目全年预算数为292万元,施行数为292万元,完成预算的100%。次要产出和结果:开展了凸起问题集中整治工做、赞扬处置及胶葛调整、办事全市严沉项目扶植环评审批、中省环保专项资金项目筹谋、申报、实施、验收等全过程办理、环保宣布道育及局网坐运转、竹皮河分析管理、生态市及环保榜样城市建立等工做;保障结局机关工做本能机能的一般规范履行,推进了全市质量趋稳向好,提拔了全平易近环保认识。

  三是“办理事务”349.04万元,次要用于夏秋两季秸秆禁烧工做和监察执案经费收入;

  (四)其他收入:指事业单元正在“财务拨款收入”、“事业收入”、“运营收入”、“从属单元上缴收入”之外取得的收入。

  (八)指点、协调、监视生态工做。订定全市生态政策、规划;组织评估生态质量情况;监视对生态有影响的天然资本开辟操纵勾当、主要生态扶植和生态恢复工做;向市提出市级天然区审批。指点、协和谐监视各品种型的天然区的工做;协和谐监视野活泼动物、湿地、荒凉化防治工做、监视生物手艺平安,参取组织协调生物多样性;协调指点全市农村生态工做;指点生态示范建立。

  (二十九)机关运转经费:为保障行政单元(含参照公事员法办理的事业单元)运转用于采办货色和办事的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常维修费、公用材料及一般设备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业办理费、公事用车运转费以及其他费用。

  (九)节能环保(类)办理事务(款)宣传(项):指宣布道育取培训方面的收入。

  (十四)节能环保(类)污染防治(款)噪声(项):指噪声污染防治政策研究、手艺规范制定、查询拜访等方面的收入。

  (七)担任污染防治的监视办理。组织订定并实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废料、化学品、尝试室污染物质、灵活车等污染防治政策和轨制、开展企业信用评价,加强的市场监管;会同相关部分监视办理饮用水水源地工做;组织指点城镇和农村分析整治工做。

  (一)担任成立健全根基轨制。贯彻施行国度的法令、律例、政策和尺度,订定并组织实施全市政策、规划,订定相关处所性律例和市规章草案;对全市工做实施同一监视办理,对各地、各部分的工做环境进行监视查抄,组织实施同一监视查抄,组织实施方针义务制;组织编制并监视实施功能区划和生态功能区划;订定并监视实施处所尺度及手艺规范;订定并监视实施全市沉点流域、区域污染防治规划和饮用水水源地规划;参取制定全市从体功能区划。

  (3)“农村分析整治”项目绩效自评综述:项目全年预算数为120万元,施行数为120万元,完成预算的100%。次要产出和结果:次要开展了柴湖镇凌楼村及丰乐镇涫淌村等村庄分析整治;整治了村容村貌,提拔了农村办理程度。

  1、内设机构10个:市环保局内设办公室(律例科)、规划取财政科、污染物排放总量节制科、行政审批科、污染防治科、天然生态取农村科、人事科(老干部科)、应急科(荆门市应急批示核心)、机关党办、宣教消息科。

  (二)担任严沉问题的统筹协和谐监视办理。组织协调沉特大污染变乱和生态事务的查询拜访处置,指点协调县(市、区)沉特大突发事务的应急、预警工做;协调处理相关跨流域、跨区域污染胶葛;统筹协调全市沉点流域、区域污染防治工做。

  2017年总收入3978.45万元,此中本年收入3978.45万元,岁暮结转和节余29.24万元。次要开支环境沉点申明如下。

  (二十八)“三公”经费:纳入市级财务预决算办理的“三公”经费,是指市级部分用财务拨款放置的因公出国(境)费、公事 用车购买及运转费和公事欢迎费。此中,因公出国(境)费反映单元公事出国(境)的住宿费、盘缠、伙食补帮费、杂费、培训费等收入;公事用车购买及运转费反映单元公事用车购买费及租用费、燃料费、维修费、过过桥费、安全费、平安励费用等收入;公事欢迎费反映单元按开支的各类公事欢迎(含外宾欢迎)收入。

  2017年度我局总收入3953.31万元,本年收入3953.31万元,岁首年月结转和节余54.37万元。

  荆门地处祖国的中部之中,素有荆楚门户之称,唐朝诗人王维曾正在这里留下了楚塞三湘接,荆门九派通。江流六合外,山色有无中的汗青名句。现辖京山县、沙洋县、钟祥市、东宝区、掇刀区和漳河新区、屈家岭办理区、荆门高新区,河山面积1.24万平方公里,生齿300万。先后荣获中国优良旅逛城市、全国科技前进先辈城市、国度园林城市、湖北省汗青文假名城等称号,被确定为国度轮回经济试点市、国度现代农业示范区和国度节能减排财务政策分析示范城市,被纳入国度老工业规划。

  2017年决算本年收入3953.31万元,较2016年3574.23万元比拟增加379.08万元,增加缘由一是兑现2014年10月-2017年度职工养老安全并轨相关费用351.7万元,二是职工公积金缴纳基数添加收入27.35万元。

  按照预算绩效办理要求,我局组织对2017年度一般公共预算项目收入全面开展绩效自评,共涉及项目10个,资金1135万元,占一般公共预算项目收入总额的66.64%。从评价环境来看,我局较好地完成了2017 年的项目工做打算和绩效方针,资金利用规范,项目资金获得了无效施行,项目产出较好,效益较为显著,全体评价级别为“优”。

  (十)节能环保(类)办理事务(款)其他办理事务收入(项):指其他用于办理事务方面的收入。

  (十九)节能环保(类)天然生态(款)天然区(项):指用于天然区办理、试点示范等收入。

  (二十四)岁暮结转和节余:指本年度或以前年度预算放置、因客不雅前提发生变化无法按原打算实施,需要延迟到当前年度按相关继续利用的资金。

  (四)担任法律及监视工做。组织实施扶植项目“三同时”、排污收费、排污申报、期限管理等保律轨制;组织开展专项步履和专项管理工做;组织开展法律监视查抄勾当;指点县(市、区)环保部分开展法律工做。

  2017年决算本年收入3953.31万元,较2017岁首年月预算收入2328.54万元比拟添加1624.77万元,增加缘由一是根基收入部门新增了兑现2014年10月-2017年度职工养老安全并轨相关费用、退职人员工资一般晋级部门收入、退职人员励性工资兑现费用、离退休人员一次性补助等;二是项目收入部门新增秸秆禁烧工做专项经费、监察执案经费以及其他地方和省级环保专项资金放置的项目收入。

  (十三)组织、指点和协调全市宣布道育工做。订定并组织实施宣布道育纲要;开展生态文明扶植和敌对型社会扶植的相关宣布道育工做,鞭策社会和社会组织参取。

  我局系统公事用车保有量19台(含7个二级单元),2017年未购买车辆。公事用车运转费岁首年月预算67.23万元,现实收入60.52万元,没有超出岁首年月预算。取2016年公车资用100.24万元比拟下降39.72万元,次要缘由一是2016年购买监测营业用车一辆,2017年未购买车辆;二是车改当前,市监察支队法律用车由机关事务办理局保障,相关费用未正在我局列支。

  按照《中华人平易近国预算法》、《部分决算办理轨制》、《荆门市财务局关于2017年度部分决算的批复》(荆财库发〔2018〕118号),以及《市财务局关于做好2017年度市曲部分决算消息公开工做的通知》(荆财库发〔2018〕117号),以2017年部分决算报表中《收入收入决算总表》、《收入决算表》、《收入决算表》、《财务拨款收入收入决算总表》、《一般公共预算财务拨款收入决算表》、《一般公共预算财务拨款根基收入决算表》、《财务拨款“三公”经费收入决算表》、《性基金预算财务拨款收入收入决算表》等8张表为根基格局,公开我局2017年度部分决算相关消息。

  2017年度项目收入1703.27万元,此中一般公共预算财务拨款放置的收入1703.27万元。项目收入涉及“科学手艺办理事务”“社会保障和就业补帮”、“办理事务”、“监测取监察”、“污染防治”“污染减排”等6个类此外收入。一般公共预算财务拨款子目收入内容次要包罗:

  我局系统2017年度采购收入总额873.85万元,此中:采购货色收入323.59万元、采购工程收入103万元、采购办事收入447.26万元。授予中小企业合同金额 447.26万元,占采购收入总额的 51.18 %,此中:授予小微企业合同金额426.59万元,占采购收入总额的 48.81 %。

  (六)社会保障和就业(类)行政事业单元离退休(款)归口办理的行政单元离退休(项):指所属行政单元开支的离退休经费。

  (十一)节能环保(类)监测取监察(款)其他监测和监察收入(项):指其他用于监测取监察方面的收入。

  (十八)节能环保(类)天然生态(款)生态(项):指用于生态功能区、生态示范区、生态省(市、县)办理及能力扶植、日常管护、宣教、试点示范等收入。

  (十二)节能环保(类)污染防治(款)大气(项):指大气污染防治政策研究、手艺规范制定、查询拜访等方面的收入。

  (三)承担落实市污染减排方针的义务。组织订定并监视实施次要污染物排放总量节制、排污许可证轨制;提出实施总量节制的污染物名称和节制目标,督查、督办、核查各地污染物减排使命完成环境;实施总量减排查核并发布查核成果。

  (9)“灵活车排气污染防治办理”项目绩效自评综述:项目昔时预算数为30万元,施行数为30万元,完成预算的100%。次要产出和结果:开展了全市灵活车排气污染各项年度查抄和抽检、灵活车环保检测平台运转、组织了灵活车监管核心及环检机构专业手艺人员培训。规范了灵活车排气污染社会检测机构的监视办理,无效节制了全市灵活车排气污染贡献率上升趋向。

  截至2017年12月31日,我局系统共有车辆19辆,此中,一般公事用车9辆、一般法律执勤用车3辆、特种专业手艺用车3辆、其他用车4辆,其他用车次要是监测营业用车等;单元价值50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上公用设备3台(套)。

  (六)承担从泉源上防止、节制污染和的义务。订定并组织实施各项办理轨制;受市委托组织对市内严沉经济和手艺政策、成长规划、严沉经济开辟打算进行影响评价;对涉及的规章草案提出相关影响方面的看法,按国度和省、市审批开辟扶植区域和项目影响评价文件。

  发觉的问题:一是部门项目预算施行进度有待于加速;二是绩效评价成果使用有待进一步深切。下一步改良办法:一是进一步细化义务,强化安排、督办和传递,加速预算施行;二是强化培训和办理,进一步加强预算绩效认识和义务,督促按要乞降加速组织项目实施,确保实现预算绩效方针。

  我局2017年因公出国组团1个,出国人次1人。因公出国经费岁首年月预算4.48万元,现实收入4.48万元,取2016年5.75万元比拟削减1.27万元;因为因公出国一般由省环保厅组织,我局正在编制预算时无法预测,导致岁首年月没有列支预算,后期采纳了逃加预算体例处理。

  五是“污染防治”收入1040.13万元,一是用于相关污染防治规划及方案编制(汉江流域荆门段水污染防治实施方案、天门河道域荆门段水污染防治实施方案及荆门市生态平安款式规划),二是用于环保榜样城市及生态市建立、凸起问题整治、竹皮河道域分析管理、方针义务查核查抄督办查核励、专项资金项目申报及监管、环保宣教及环保世纪行、网坐、营业系统及局域网、办事全市严沉项目扶植工做、12369热线运维及胶葛调整、创卫工做及局内根本设备维修;三是用于灵活车排气污染监视办理、固体废料取化学品污染防治,以及放射源和放射性废料监测、评估取办理、农村分析整治等项目;

  (二十一)节能环保(类)污染减排(款)法律监察(项):指监视查抄环保法令律例、尺度等法律环境的收入,行政惩罚、行政诉讼、行政复议收入,行政稽察收入,法律配备收入,排污费申报、征收取利用办理收入,问题举报、胶葛查询拜访处置收入,突发性污染变乱防止、应急措置等收入。

  (6)“环保监测营业运转”项目绩效自评综述:项目全年预算数为169万元,施行数为169万元,完成预算的100%。次要产出和结果:开展了全市水、气、噪声、土壤等质量按期常规监测,共同开展次要污染物总量减排、分析法律及竹皮河道域水质方针义务查核等专项监测,实施了漳河水库水质从动监测坐、竹皮河道域水质从动监测坐、核心城区空气质量从动监测坐、噪声从动监测点、环保消息电子显示屏及环保地舆消息系统运转;及时精确的供给了各类监测数据,为办理科学决策奠基了根本。

  2、二级曲属单元7个:荆门市监察支队、漳河水库监察支队、荆门市监测坐、市辐射监视坐、荆门市科学研究院、市固体废料办理核心、市灵活车排气污染监视办理核心。

  四是“监测取监察”266.61万元,次要用于监测能力扶植、核心城区大气污染源解析及空气质量预警预告研究项目、荆门市生态管理工做 方案编制、核心城区空气质量查核生态弥补金等经费收入;

  我局系统公事欢迎327批次,欢迎4214人次,公事欢迎费岁首年月预算38.79万元,现实收入33.71万元,节余5.08万元,取2016年收入31.24万元比拟增加2.47万元,增加次要缘由是2017年营业工做量添加,上级单元各类查抄督察频次和外单元营业往来添加。

  (1)“环保规划编制及本身能力扶植”项目绩效自评综述:项目全年预算数为162万元,施行数为162万元,完成预算的100%。次要产出和结果:完成了汉江流域荆门段水污染防治实施方案、天门河道域荆门段水污染防治实施方案及荆门市生态平安款式规划的编制工做,为荆门市系统、科学的开展水污染防治工做、建立“一带两屏四网六廊”生态平安款式供给了手艺指点文件。

  (10)“秸秆禁烧工做专项经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为135万元,施行数为135万元,完成预算的100%。次要产出和结果:开展了夏秋两季秸秆禁烧和分析操纵的放哨督查工做,无效节制了全市秸秆露天焚烧的环境发生,推进了秸秆“五化”分析操纵,为全市空气质量改善奠基了根本。

  (十三)节能环保(类)污染防治(款)水体(项):指水污染防治政策研究、手艺规范制定、查询拜访等方面的收入。

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